1. 目的
规定物料采购流程，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交付。
规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。
2. 适用范围
适用于公司所有经采购部购买的物料。
适用于所有采购部与供应商签订的物料采购合同。
3. 物料采购流程、采购合同评审流程/职责和工作要求
流 程
N Y
N
Y
N Y
| 职 责
?采购部/开发中心
开发中心 采购部
采购部
?采购部/供应商
?采购部
主管副总
?管理中心
总经理
?行政人事部/采购部
| 工作要求
?按新物料申请表、订购单向供应商寻找所需物料。
?按“样品确认流程”送样确认。
按“价格审批流程”报审批价格。
?根据现有合同格式与供应商一起草拟合同。供应商在合同签字盖章。
填写好《合同审核表》中的基本内容。 须附上供应商的营业执照。 采购部主管填写《合同审核表》中 “技术可行性”和“经济可行性”。
?在《合同审核表》中的“副总经理意见” 一栏签意见.。
?在《合同审核表》中的“管理中心组织审核” 一栏中填写意见。
在《合同审核表》中的“总经理批准”一栏中填写意见。
?行政人事部在合同上签章。 采购部将盖好章的合同分发给行政人事部和供应商并归档。 | 相关文件/记录
?新物料申请表/订购单
新物料确认流程。
?物料价格审批表。 ?合同审批表。
|
流 程
N
N
| 职 责
?计划部
采购部
?供应商
采购部
? IQC
| 工作要求
按“物料采购审批表”要求下订购。
确认订单清晰地传真给供应商。
确认订单是否清晰收到并确认订单的可执行情况。
根据订单的交期要求供应商按期交货。
按检验标准对物料进行检验。
| 相关文件/记录
物料采购审批表。
“订购单”
?IQC“材料检验标准” |
编制： | 审核： | 批准： |
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