1.内部控制管理概述（3课时） 内部控制管理发展综述 内部控制管理基本要素 何为控制环境？ 如何识别和评估风险？ 如何设计控制活动？ 如何进行信息沟通？ 如何实施监督？ 讨论：提高内控意识、掌握内控管理框架和基本思路 2.内控体系建设和合规性应对（3课时） 适用于国内企业的主要内控法规介绍 财政部等五部委内控基本规范及配套指引 证券交易所上市公司内控指引 国资委全面风险管理指引 关于加快构建央企内控体系有关事项的通知 企业如何构建内部控制和风险管理建设体系 如何编制和实施内控手册 如何进行内部控制自我评价 案例：中国企业内控建设常见问题与对策 讨论：企业内控管理现状VS内控基本规范 3.内部控制实务操作及主要领域控制要点（4课时） 战略管理控制 组织设计控制 人力资源控制 小讨论：战略、组织、人力资源内控实务操作（结合适当案例） 财务管理控制 投融资管理控制 固定资产管理控制 小讨论：财务、投融资、资产内控实务操作（结合适当案例） 市场与销售管理控制 采购及库存管理控制 生产与安全管理控制 小讨论：市场营销、采购、安全生产内控实务操作（结合适当案例） 4.内控管理的案例分享与若干思考（2课时） 建筑企业、制造企业、核电企业等 内控体系建设/完善初步计划探讨 若干思考（头脑风暴）